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                      1. 365bet体育_365bet体育投注_365bet官网2018年部门预算公开

                        发布者:cw  发布日期:2018-08-16  来源:本站原创   浏览:2318次

                        第一部分  365bet体育_365bet体育投注_365bet官网概况

                        一、主要职能

                        (一)主要职能

                        365bet体育_365bet体育投注_365bet官网是国家公办、财政拨款的国家级重点高级技工365bet体育。是云南省唯一以电气自动化、电子信息工程、IT信息技术为主要专业特色的高级技工365bet体育。是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力职业培训示范基地。其中电子应用技术专业为云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。365bet体育致力于培养中高级专业技术人才、进行电子、计算机、化工、机械等行业相关技能培训。

                         

                        二、部门基本情况

                        纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即:365bet体育_365bet体育投注_365bet官网,公益二类事业单位。截至2017年年末在职职工77人;离退休人员89人,其中:离休人员2人、退休人员87人。年末在校学生7334人,年平均学生人数4832人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆4辆。

                         

                        第二部分  365bet体育_365bet体育投注_365bet官网2017年度部门决算表

                        (详见附件)

                         

                        第三部分  365bet体育_365bet体育投注_365bet官网

                        2017年度部门决算情况说明

                        一、收入决算情况说明

                        2017年365bet体育_365bet体育投注_365bet官网决算总收入2,470.32 万元,其中:财政拨款收入1,983.14万元,占总收入的80.28%;事业收入487.18万元,占总收入的19.72%;

                        二、支出决算情况说明

                        部门决算总支出2,479.03万元,其中:基本支出1,526.88万元,占总支出的61.59%;项目支出952.15万元,占总支出的38.41%;

                        (一)基本支出情况。2017年用于保障365bet体育_365bet体育投注_365bet官网正常运转的日常支出1,526.88万元,与上年日常支出对比增加657.13万元,原因分析主要是增加机关事业单位养老保险和职业年金支出、机关事业单位人员工资支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%,比上年增加4.36%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%,比上年减少4.36%。 

                        (二)项目支出情况。2017年用于保障365bet体育_365bet体育投注_365bet官网为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出952.15万元。其中:工资福利支出15.00万元,主要是特聘教师人员支出;商品和服务支出196.7245万元,其中差旅费支出1.1583万元,维修维护支出177.4773万元, 为学生宿舍、食堂、礼堂改造支出,专用材料费支出15.2299万元,其他商品和服务支出2.859万元;对个人和家庭补助712.89万元,其中助学金556.19万元(含免学费补助支出、国家助学金、省政府奖学金),其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出156.70万元。与上年对比增加261.11万元,增加主要原因:本年度的项目拨款比上年度的项目拨款增加。

                        三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        2017年部门公共预算财政拨款支出1,826.44万元,占本年支出合计的73.68%。与上年1,883.14万元对比减少56.70万元,原因分析为因2017年退休人员的相关经费由省社保代编 ,基建项目未竣工,转入在建工程列支。按支出功能分类主要用于以下方面:

                        (一)社会保障和就业支出26.50万元,主要用于我单位离休人员工资及离、退休公用经费支出,2017年退休人员的相关经费由省社保代编;

                        (二)住房保障支出63.41万元,主要用于职工住房公积金支出。

                        四、"三公"经费决算情况说明

                        365bet体育_365bet体育投注_365bet官网2017年财政拨款"三公"经费决算总额5.43万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,公务接待费支出0.56万元。

                        2017年"三公"经费决算数5.43万元比2016年决11.56万元减少6.13万元,减少的主要原因是:2017年我校严格控制公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出,具体情况如下:

                        (一)因公出国(境)费

                        2017年365bet体育_365bet体育投注_365bet官网未发生因公出国(境)费。

                        (二)公务用车购置及运行维护费

                        2017年365bet体育_365bet体育投注_365bet官网年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费4.87万元。其中:运行维护费4.87万元,比2016年决算数11.00减少6.13万元,主要用于保障我校在职能范围内开展的招生、就业等各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于加大了对公务用车的管理,从严安排出车、控制用车成本,因此降低了运行费用。

                        (三)公务接待费

                        2017年365bet体育_365bet体育投注_365bet官网共执行国内公务接待20批次,110人次,接待费开支0.56万元。公务接待费与2016年决算数一致,该支出主要为招生、就业发生的接待支出,2017年我校严格控制接待规模和规格。

                        五、其他重要事项及相关口径情况说明

                        (一)其他重要事项情况说明

                        我单位无其他重要事项情况说明。

                         

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